Fatturazione Medica per Studi: Guida Passo dopo Passo

I medici si avvalgono di esperti formati in fatturazione e codifica per massimizzare i rimborsi dalle compagnie assicurative e riscuotere i conti dei pazienti. L'intero ciclo di fatturazione trasforma una visita del paziente in una richiesta medica, generando entrate per lo studio per continuare a erogare prestazioni.

Istruzioni

1. Verificare le informazioni di contatto e fatturazione del paziente. Richiedere indirizzo postale aggiornato, numeri di telefono e dati dell'assicurazione sanitaria.

2. Illustrare le politiche finanziarie e sulla privacy al paziente e fargli firmare un documento di responsabilità finanziaria. Non tutti i servizi sono coperti dall'assicurazione. Una copia firmata in cui il paziente accetta la responsabilità finanziaria è necessaria se il conto viene affidato a un'agenzia di recupero crediti.

3. Documentare il motivo principale della visita (chief complaint) e mantenere note dettagliate nella cartella clinica. Le compagnie assicurative possono richiedere copie dei referti medici prima di pagare una richiesta.

4. Codificare la richiesta. Le richieste mediche comunicano all'assicurazione perché il paziente è stato visitato (ICD-9 o diagnosi) e quali servizi ha erogato il medico (CPT o codice procedura). L'assegnazione della combinazione corretta influisce su come la richiesta viene elaborata e pagata.

5. Inserire gli addebiti nel software di fatturazione. L'inserimento degli addebiti genera le richieste elettroniche.

6. Controllare la richiesta per individuare errori (scrubbing). La maggior parte dei software di fatturazione è programmata per segnalare se mancano informazioni, come modificatori o system edits.

7. Trasmettere la richiesta direttamente alla compagnia assicurativa o caricarla presso il clearinghouse. Il clearinghouse è dove le richieste elettroniche vengono ricevute e inoltrate.

8. Contattare la compagnia assicurativa per verificare lo stato della richiesta. Il tempo normale di elaborazione è di circa 30 giorni dalla data di invio.

9. Registrare i pagamenti della compagnia assicurativa sui conti dei pazienti.

10. Fatturare il paziente dopo aver ricevuto l'Explanation of Payment (EOP) dalla compagnia assicurativa. Questo documento mostra come è stata elaborata la richiesta e se esiste un saldo a carico del paziente.